2023年度kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。
（二）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使镇自身摆脱困境。
（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数135人，实有人数142人。内设机构包括： 党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办；农业综合服务中心、生态环境事务中心、退役军人服务站、政务和社会事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府无下属单位，因此，kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府2023年单位决算即kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3072.65 一、一般公共服务支出 32 1912.27 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 1160.38 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 3072.65 本年支出合计 58 3072.65 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 3072.65 总计 62 3072.65 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3072.65 3072.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3072.65 3072.65 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1912.27 1912.27 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1160.38 1160.38 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3072.65 一、一般公共服务支出 33 1912.27 1912.27 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 1160.38 1160.38 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3072.65 本年支出合计 59 3072.65 3072.65 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3072.65 总计 64 3072.65 3072.65 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3072.65 3072.65 0.00 201 一般公共服务支出 1912.27 1912.27 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1912.27 1912.27 0.00 2010301 行政运行 1912.27 1912.27 0.00 213 农林水支出 1160.38 1160.38 0.00 21301 农业农村 1160.38 1160.38 0.00 2130101 行政运行 1160.38 1160.38 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1509.67 302 商品和服务支出 1183.67 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 398.90 30201 办公费 30.71 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 209.71 30202 印刷费 40.22 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 210.15 30203 咨询费 3.84 310 资本性支出 274.64 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1.22 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 171.06 30205 水费 1.14 31002 办公设备购置 93.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 175.03 30206 电费 18.29 31003 专用设备购置 90.00 30109 职业年金缴费 26.27 30207 邮电费 0.66 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 76.48 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.80 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 91.64 30112 其他社会保障缴费 12.99 30211 差旅费 29.77 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 224.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 361.29 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 75.60 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 104.67 30215 会议费 4.97 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 5.25 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 11.85 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 73.77 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 19.35 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 29.57 30225 专用燃料费 3.33 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 4.00 30226 劳务费 39.48 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.97 30227 委托业务费 81.26 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 47.16 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 31.78 30229 福利费 38.25 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 37.50 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 19.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 278.11 人员经费合计 1614.34 公用经费合计 1458.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,072.65万元。与上年相比，收、支总计各增加518.3万元，增长20.29%。主要原因是人员增加，人员费用及相应办公费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,072.65万元，其中：财政拨款收入3,072.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,072.65万元，其中：基本支出3,072.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,072.65万元,与上年相比，增加518.3万元，增长20.29%。主要原因是人员增加，人员经费及办公费用相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3,072.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加518.3万元，增长20.29%。主要是因为人员增加，人员经费及办公费用相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3,072.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,912.27万元，占62.24%；农林水支出1,160.38万元，占37.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,748.33万元，支出决算数为3,072.65万元，完成年初预算的175.75%，其中：
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1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,748.33万元，支出决算为1,912.27万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用相应增加。
2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,160.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水是乡镇的主要工作，年初预算没有细分到具体项目。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,072.65万元，其中：
人员经费1,614.34万元，占基本支出的52.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,458.31万元，占基本支出的47.46%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务接待费支出预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.85万元，全年共接待来访团组435个、来宾2,846人次，主要是上级检查，验收，考察及办事招待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、国有资本经营预算支出决算情况
kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
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十、关于机关运行经费支出说明
kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府2023年度机关运行经费支出1,458.31万元，比上年度决算数增加281.44万元，增长23.91%。主要原因是：人员增加，相应各类费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.97万元，用于召开人大、政协会议及党委政府召开的日常性工作会议，人数1650人，内容为日常性人大、政协及政府工作会议。开支培训费5.25万元，用于开展事业单位人员培训及各项业务技能培训，人数175人，内容为人员晋级培训及技能培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额178.11万元，其中：政府采购货物支出178.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.97万元，占政府采购支出总额的47.15%，其中：授予小微企业合同金额33.47万元，占授予中小企业合同金额的39.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
具体见上传附件。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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