kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传和贯彻执行党路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。
2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理，发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形 态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务，村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装， 民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众生命财产安全。
4、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
6、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拨和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拨和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
10、行使《中华人民共和国地方各级代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的。
11、行使《中华人民共和国地方各级代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府内设机构包括：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府内设机构包括：“四办三中心一大队一所一站”:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、罗城乡农业综合服务中心、罗城乡生态事务中心、罗城乡自然资源和村镇建设事务中心、罗城乡综合行政执法大队、财政所、罗城乡退役军人服务站。罗城乡党政机关行政编制人数24人（其中，公务员编制20人，周转编制2人，工勤编制2人），实有23人，罗城乡事业单位共有编制人数33人，实有40人。其中在职人员63人，退休人员14人。
二、部门预算单位构成
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算927.41万元，其中：一般公共预算拨款927.41万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.3万元，主要原因是政府严格执行财经制度，规范单位支出、人员退休。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算927.41万元，其中：一般公共服务支出927.41万元。支出较去年减少22.3万元，主要原因是政府严格执行财经制度，规范单位支出、人员退休。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算927.41万元，其中：一般公共服务支出927.41万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算919.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出8万元，主要用于原劳务站与机线人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出158.66万元，比上年预算增加11.65万元，增长7.92%，主要原因是2024年新进多名工作人员，增加了一台公务用车。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，主要是政府严格执行财经制度，规范单位支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算2万元，拟召开乡村振兴、党建、安全生产等培训，人数100人，内容为乡村振兴、党建、安全生产等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为927.41万元，其中，基本支出919.41万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表