2023年度kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（四）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数60人，实有人数61人。内设五办四中心一大队一站一所（含5个股级单位），分别为农业中心、社会事务服务中心、自然资源中心，环保中心、执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府无下属单位，因此，kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府2023年单位决算即kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1880.75 一、一般公共服务支出 32 1880.75 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 1880.75 本年支出合计 58 1880.75 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 1880.75 总计 62 1880.75 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1880.75 1880.75 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1880.75 一、一般公共服务支出 33 1880.75 1880.75 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1880.75 本年支出合计 59 1880.75 1880.75 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1880.75 总计 64 1880.75 1880.75 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1880.75 1880.75 0.00 201 一般公共服务支出 1880.75 1880.75 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1880.75 1880.75 0.00 2010301 行政运行 1880.75 1880.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 797.80 302 商品和服务支出 887.84 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 377.01 30201 办公费 48.78 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 94.60 30202 印刷费 47.36 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 65.15 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 98.55 30106 伙食补助费 14.51 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 103.30 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.18 30206 电费 9.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 17.43 30207 邮电费 2.71 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.65 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 45.55 31007 信息网络及软件购置更新 98.55 30112 其他社会保障缴费 8.14 30211 差旅费 34.89 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 60.81 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 225.18 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 96.55 30215 会议费 6.12 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.11 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 10.82 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 50.90 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 15.00 30226 劳务费 172.42 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 2.93 30227 委托业务费 52.85 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 38.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 45.00 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 6.34 30239 其他交通费用 52.59 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 21.39 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 95.46 人员经费合计 894.35 公用经费合计 986.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 10.82 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,880.75万元。与上年相比，收、支总计各增加386.29万元，增长25.85%。主要原因是村级工程项目建设增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,880.75万元，其中：财政拨款收入1,880.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,880.75万元，其中：基本支出1,880.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,880.75万元,与上年相比，增加386.29万元，增长25.85%。主要原因是村级项目建议。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,880.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加386.29万元，增长25.85%。主要是因为村级项目建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,880.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,880.75万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为918.63万元，支出决算数为1,880.75万元，完成年初预算的204.73%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为918.63万元，支出决算为1,880.75万元，完成年初预算的204.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算应为2022年决算数据。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,880.75万元，其中：
人员经费894.35万元，占基本支出的47.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费986.39万元，占基本支出的52.45%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.82万元，完成预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支 ，与上年相比减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是压缩开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为10.82万元，完成预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比减少0.01万元，下降的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为10.82万元，全年共接待来访团组200个、来宾850人次，主要是上级查检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、国有资本经营预算支出决算情况
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
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十、关于机关运行经费支出说明
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府2023年度机关运行经费支出986.39万元，比上年度决算数增加275.95万元，增长38.84%。主要原因是：工资增加及人员新增。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.12万元，用于召开培训会议，人数60人，内容为培训业务。开支培训费1.11万元，用于开展村级人员培训，人数35人，内容为人大选举等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
kaiyun体育娱乐kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府整体支出
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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绩效自评报告
为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据《kaiyun体育娱乐财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况：
我单位是行政机构乡镇场政府职能部门，分别由党委人民政府、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、社会事务和政务（便民）综合服务中心、农业综合服务中心、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及财政所组成，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位6个。部门在职实有人数60人，其中行政机关人数19人（2人机关工勤人员），事业拨款单位人员41人（差额拨款人员2人），另其他临聘人员1人（原财政临聘人员1人）。离退休人员18人，在编实有车辆0辆。
根椐《宪法》和《预算法》规定，kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府依法履行下列职能职责：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门整体支出规模及使用情况
（一）、2023年预算执行情况:2023年年初预算为918.63万元，其中基本支出万元：工资福利支出703.77万元，商品和服务支出148.57万元，对个人和家庭的补助39.39万元，专项经费支出0万元。基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为918.63万元，其中工资福利支出703.77万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出148.57万元，用来支付单位日常公用支出；对个人和家庭的补助39.38万元，用于支付一次性生活补助、其它资本性支出0万元.用于单位的办公设备购置等。2023年度我单位三公经费总支出4.5万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费4.5万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。
（二）专项支出管理和使用：2023年度县财政安排专项经费26.9万元。
三、资产管理情况1.建立资产管理长效机制，增强相关管理人员的责任意识。2.运用信息技术进行资产管理，把单位的资产管理和财务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来。
四、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2023年度整体支出绩效评为“良好”。
五、主要绩效
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
1、进一步规范财务管理制度，狠抓“收入关”.全场职工在单位领导的带领下，以服务为中心，全心全意地投入到工作中，各项收入有了很大的起色。
2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流，2023年度没有出国出境
察的情况，廉政建设情况良好。
3、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2023年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。
六、存在的主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，合并后经费保障难度加大。
七、意见建议
进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用
kaiyun体育娱乐罗城乡人民政府
2024年7月17日