kaiyun体育娱乐黄荆乡人民政府2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室主要负责乡机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。
2、党建办公室主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责乡机关、村(居)相关人员的培训、管理和考核；负责“两代表一委员”的相关工作；负责传播正能量、弘扬社会主义核心价值观；组织辖区内文化讲座、展览等活动，丰富群众的文化生活；组织辖区内群众参与志愿服务活动；组织开展各类 文明创建活动，引导群众遵守社会公德、家庭美德、个人品德， 营造良好的社会风尚等工作。
3、经济发展办公室紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、农业发展、水利、移民开发、乡村振兴等工作；负责指导动植物疫病防控工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指 导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；负责就业和社会保 障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、 慈善、民族宗教、退役军人事务等行政管理工作；负责行政审批 和公共服务事项管理工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保 护、城镇建设和管理有关法律、法规、政策；负责自然资源、生 态环境保护、城镇建设相关监督管理和行政审批工作；负责协调 小区物业管理工作。
4、平安法治和应急管理办公室负责平安法治、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置工作。
5、财政所负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、 组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。
6、黄荆乡综合行政执法大队以乡人民政府名义开展执法工作，接受有关上级主管部门的业务指导和监管。主要负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；完成乡党委政府交办的其他 工作。
7、黄荆乡农业综合服务中心为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。负责宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责特色产业发展；做好其他相关社会服务等工作；负责动植物疫病防控事务性工作；负责乡镇农村集体经济组织审计事务性工作。为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针； 负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社 会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务；组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责证照办理、信息咨询、 非涉密文件查询等便民服务事项；负责便民服务窗口的日常工作； 完成乡党委政府交办的其他工作。
8、黄荆乡生态事务中心负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监管等事务性工作；负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事务性工作；负责农村人居环境整治、畜禽养殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用等事务性工作；负责农村生活污水处理设施运维工作；协助开展辖区内饮用水水源地综合整治、入河排污口整治、黑臭水体治理等事务性工作；负责辖区内环境信访问题的调查处理，协助处置辖区内突发环境事件和生态环境舆情事件；统一培训、指导辖区内的村级环保网格员，协助考核村级生态环境保护工作；完成乡党委政府和上级生态环境部门交办的其他工作。
9、黄荆乡自然资源和村镇建设事务中心负责乡总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负责村镇建设管理、农村建房管理等事务性工作；负责村民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前期事务性工作；负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产登记申请、现场察看、资料上传和发放等工作；负责村镇规划建设档案管理工作；负责组织和督促村镇各项基础设施的维护与管理等事务性工作；负责地质灾害隐患排 查、监管等事务性工作；参与调处各类土地、矿产、林权等权属矛盾纠纷工作；负责耕地保护、矿产资源开采、各类用地行为的 日常巡查，对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制止并上报；负责耕地“非农化”、“非粮化”治理的事务性工作；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等事务性工作；完成乡党委政府交办的其他工作。
10、黄荆乡退役军人服务站宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好保障退役军人合法权益落实工作；做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；开展退役军人常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；收集退役军人的意见和建议，并及时上报；完成乡党委政府和上级退役军人部门交办的其他工作。
（二）机构设置
kaiyun体育娱乐黄荆乡人民政府内设机构包括：内设机构包括“四办三中心一大队一站”，分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本部门共有编制人数63人，实有人数79人，其中在职58人，退休21人。
二、部门预算单位构成
kaiyun体育娱乐黄荆乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含kaiyun体育娱乐黄荆乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算861.12万元，其中：一般公共预算拨款861.12万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少101.91万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减非必要开支；正常人员工作调动，导致人员减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算861.12万元，其中：一般公共服务支出861.12万元。支出较去年减少101.91万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减非必要开支；正常人员工作调动，导致人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算861.12万元，其中：一般公共服务支出861.12万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算853.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出8万元，主要用于原劳服站与机线员工资等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出144.34万元，比上年预算减少1.81万元，下降1.24%，主要原因是厉行节约，缩减非必要行政开支。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是“三公”经费逐年减少，预算持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算1.5万元，拟召开乡村振兴、安全生产、“三资”管理等工作业务培训，人数180人，内容为乡村振兴业务培训，固定资产管理等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为861.12万元，其中，基本支出853.12万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表