2023年度kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）党政综合办；主要负责乡镇机关党务和行政事务工作。
（二）基层党建办；主要负责基层党的建设、意识形态、统一占线工作。
（三）经济发展办（挂“农业农村（乡村振兴）工作办公室”牌子）；负责本级财政管理。
（四）社会事务办（挂行政审批服务办公室牌子）；负责就业和社会保障、民政优抚、医疗、卫生、文体、教育、民宗等工作。
（五）社会治安和应急管理办；负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作。
（六）综合行政执法大队；负责宣传相关法律法规，行使部分行政处罚权，协助上级相关执法部门开展执法工作，统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，负责与县直执法部门的沟通协调。
（七）政务和社会事务服务中心（挂“便民服务中心”牌子）；负责社会保障服务工作，负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作，负责民政救助工作。
（八）生态环境事务中心；负责辖区内企事业单位生态环境工作的日常巡查、检查、监管的事务性工作；负责辖区内生态镇（村）创建的事务性工作；负责辖区内生态环境问题整改。在上级生态环境部门的指导下，分类建立问题台账，制定整改措施和完成时限，落实属地管理责任，以及上报整改情况；抓好涉及的中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整改，确保各项措施落实到位；负责辖区内农村人居环境整治工作。负责辖区内创森、创卫以及农村改厕等工作；开展畜禽养 殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用专项行动，配合开展入河排污口整治、黑臭水体治理等工作。配合做好辖区内集中式饮用水水源地综合整治工作，确保水源 地不受污染；开展辖区内农村生活污水处理设施运维情况监督管理的事务性工作；参与辖区内环境信访问题的调查处理和生态环境舆情处置；负责辖区内的村级“四长”进行统一培训指导及考核。收集汇总村级上报的环境问题，并对环境违法问题线索及时反馈；参与开展村级生态环境保护工作考核；协助处置辖区内突发环境事件，保障生态环境安全；为乡镇生态环境保护执法提供技术支撑；承办河长办交办的生态环境问题。对河道水域岸线开展日常巡查监管；协助上级部门推进水生态系统的保护和修护。
（九）自然资源和村镇建设事务中心；负责乡镇总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负责村镇建设管理、农村建房管理等事务性工作；负责辖区内村民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前期工作；负责辖区内土地房屋征收的实施工作。负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产登记申请、现场察看、资料上传等工作。负责村镇建设统计和村镇规划建设档案；负责相关统计报表。负责组织和督促村镇各项基础设施的维护与管理等事务性工作。负责地质灾害隐患排查、监管等事务性工作。参与调处各类土地、矿产、林权等权属矛盾纠纷工作。开展辖区内非法开采矿产资源、违法用地 行为的巡查，对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制止并上报。
（十）农业综合服务中心；1、宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划，并组织实施。2、为本乡开展产业结构调整提供技术支持与服务；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。3、负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。4、负责本乡范围内林地、林木和野生动物等森林资源的管护管理和病虫害防治、检疫工作。配合上级业务部门开展林业新技术、新品种、新产业的试验示范和技术推广工作。5、大力发展林业经济，提高生态效益。搞好森林防火工作。协助有关部门查处毁林案件。6、负责实施本乡范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划，负责灌溉工作，落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。7、负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。8、负责做好扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。9、负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。10、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十一）退役军人服务站；宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作，对应县退役军人事务等部门。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数78人，实有人数73人。机构设置共11个，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、政务和社会事务服务中心、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府无下属单位，因此，kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2023年单位决算即kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2300.76 一、一般公共服务支出 32 2300.76 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2300.76 本年支出合计 58 2300.76 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 2300.76 总计 62 2300.76 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2300.76 2300.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2300.76 2300.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2300.76 2300.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1547.31 1547.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 753.45 753.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2300.76 1547.31 753.45 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2300.76 1547.31 753.45 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2300.76 1547.31 753.45 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1547.31 1547.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 753.45 0.00 753.45 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2300.76 一、一般公共服务支出 33 2300.76 2300.76 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2300.76 本年支出合计 59 2300.76 2300.76 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2300.76 总计 64 2300.76 2300.76 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2300.76 1547.31 753.45 201 一般公共服务支出 2300.76 1547.31 753.45 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2300.76 1547.31 753.45 2010301 行政运行 1547.31 1547.31 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 753.45 0.00 753.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 796.55 302 商品和服务支出 640.89 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 272.73 30201 办公费 12.79 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 131.43 30202 印刷费 11.13 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 154.66 30203 咨询费 12.40 310 资本性支出 94.86 30106 伙食补助费 6.49 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 101.90 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 87.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.44 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 7.46 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.20 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.68 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.59 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.66 30211 差旅费 19.23 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 43.97 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 15.02 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 9.20 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 10.41 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 2.95 30226 劳务费 444.29 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 1.66 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.68 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 40.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 86.97 人员经费合计 811.56 公用经费合计 735.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,300.76万元。与上年相比，减少10.54万元，减少0.46%。主要原因是单位往来收入，相对上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,300.76万元，其中：财政拨款收入2,300.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,300.76万元，其中：基本支出1,547.31万元，占67.25%；项目支出753.45万元，占32.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,300.76万元。与上年相比，减少10.54万元，减少0.46%。主要原因是单位往来收入，相对上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,300.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.54万元，下降0.46%。主要是因为单位往来收入，相对上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,300.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,300.76万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,138.39万元，支出决算数为2,300.76万元，完成年初预算的202.11%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,138.39万元，支出决算为1,547.31万元，完成年初预算的135.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为753.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特定项目类指标不纳入年初预算，后续通过做特定类项目，下达预算指标。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,547.31万元，其中：
人员经费811.56万元，占基本支出的52.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助。
公用经费735.75万元，占基本支出的47.55%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.55万元，下降100%，下降的主要原因是落实过紧日子方针，严格控制三公经费使用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.55万元，下降的主要原因是公务接待均在政府食堂开餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ >万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、国有资本经营预算支出决算情况
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
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十、关于机关运行经费支出说明
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2023年度机关运行经费支出735.75万元，比上年度决算减少698.58万元，下降48.7%。主要原因是：机关运行经费全部统计到人员经费和公用经费中了。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。
于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
产出指标 数量指标 单位实有人数 81人
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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质量指标 工资发放率 100%
成本指标 工资福利支出及公用经费 1547.31万元
效益指标 经济及社会效益 发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定 促进经济发展、民生改善、环境改善
社会公众或服务对象满意度 服务对象对单位的满意程度 98.8%。根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2023年度整体支出绩效评为“良好”。