2022年度kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府概况
一、部门职责
（一）政府党政综合办；主要负责乡镇机关党务和行政事务工作。
（二）基层党建办；主要负责基层党的建设、意识形态、统一占线工作。
（三）经济发展办（挂“农业农村（乡村振兴）工作办公室”牌子）；负责本级财政管理。
（四）社会事务办（挂行政审批服务办公室牌子）；负责就业和社会保障、民政优抚、医疗、卫生、文体、教育、民宗等工作。
（五）社会治安和应急管理办；负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作。
（六）综合行政执法大队；负责宣传相关法律法规，行使部分行政处罚权，协助上级相关执法部门开展执法工作，统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，负责与县直执法部门的沟通协调。
（七）政务和社会事务服务中心（挂“便民服务中心”牌子）；负责社会保障服务工作，负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作，负责民政救助工作。
（八）生态环境事务中心；负责辖区内企事业单位 生态环境工作的日常巡查、检查、监管的事务性工作；负责辖 区内生态镇（村）创建的事务性工作；负责辖区内生态环境问 题整改。在上级生态环境部门的指导下，分类建立问题台账， 制定整改措施和完成时限，落实属地管理责任，以及上报整改 情况；抓好涉及的中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整 改，确保各项措施落实到位；负责辖区内农村人居环境整治工 作。负责辖区内创森、创卫以及农村改厕等工作；开展畜禽养 殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用 专项行动，配合开展入河排污口整治、黑臭水体治理等工作。 配合做好辖区内集中式饮用水水源地综合整治工作，确保水源 地不受污染；开展辖区内农村生活污水处理设施运维情况监督 管理的事务性工作；参与辖区内环境信访问题的调查处理和生 态环境舆情处置；负责辖区内的村级“四长”进行统一培训指 导及考核。收集汇总村级上报的环境问题，并对环境违法问题 线索及时反馈；参与开展村级生态环境保护工作考核；协助处 置辖区内突发环境事件，保障生态环境安全；为乡镇生态环境 保护执法提供技术支撑；承办河长办交办的生态环境问题。对 河道水域岸线开展日常巡查监管；协助上级部门推进水生态系 统的保护和修护。
（九）自然资源和村镇建设事务中心；负责乡镇总体规 划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负 责村镇建设管理、农村建房管理等事务性工作；负责辖区内村 民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、 用地和建设的审核报批前期工作；负责辖区内土地房屋征收的 实施工作。负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产 登记申请、现场察看、资料上传等工作。负责村镇建设统计和 村镇规划建设档案；负责相关统计报表。负责组织和督促村镇 各项基础设施的维护与管理等事务性工作。负责地质灾害隐患 排查、监管等事务性工作。参与调处各类土地、矿产、林权等 权属矛盾纠纷工作。开展辖区内非法开采矿产资源、违法用地 行为的巡查，对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制 止并上报。
（十）农业综合服务中心；1、宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划，并组织实施。 2、为本乡开展产业结构调整提供技术支持与服务；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。 3、负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。 4、负责本乡范围内林地、林木和野生动物等森林资源的管护管理和病虫害防治、检疫工作。配合上级业务部门开展林业新技术、新品种、新产业的试验示范和技术推广工作。 5、大力发展林业经济，提高生态效益。搞好森林防火工作。协助有关部门查处毁林案件。 6、负责实施本乡范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划，负责灌溉工作，落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。 7、负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。 8、负责做好扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。 9、负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。 10、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十一）退役军人服务站；宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作，对应县退役军人事务等部门。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数81人，实有人数81人。机构设置共11个，分别为政府党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府无下属单位，因此，kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2022年单位决算即kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,311.30 一、一般公共服务支出 32 1,510.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 801.11 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,311.30 本年支出合计 58 2,311.30 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 2,311.30 总计 62 2,311.30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,311.30 2,311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 666;border-top:1px solid #666;width:13.357079252003562%;' >
支出决算表 公开03表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,311.30 2,311.30 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 801.11 801.11 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,311.30 一、一般公共服务支出 33 1,510.20 1,510.20 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 801.11 801.11 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,311.30 本年支出合计 59 2,311.30 2,311.30 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,311.30 总计 64 2,311.30 2,311.30 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 9 合计 2,311.30 2,311.30 0.00 201 一般公共服务支出 1,510.20 1,510.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,510.20 1,510.20 0.00 2010301 行政运行 1,510.20 1,510.20 0.00 213 农林水支出 801.11 801.11 0.00 21301 农业农村 801.11 801.11 0.00 2130101 行政运行 801.11 801.11 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 791.27 302 商品和服务支出 1,430.07 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 201.55 30201 办公费 69.50 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 130.06 30202 印刷费 52.74 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 5.89 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 4.26 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 126.83 30205 水费 3.21 31002 办公设备购置 4.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.23 30206 电费 19.19 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 5.40 30207 邮电费 5.88 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 44.87 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.50 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.11 30211 差旅费 33.87 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 61.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 593.94 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 109.56 30214 租赁费 0.42 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 85.71 30215 会议费 18.82 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.12 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.55 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 9.90 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 15.27 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 10.74 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 145.72 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 8.53 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 12.54 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 48.60 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 21.00 30399 其他对个人和家庭的补助 11.10 30240 税金及附加费用 17.92 30299 其他商品和服务支出 413.74 人员经费合计 876.98 公用经费合计 1,434.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 66;border-right:1px solid #666;border-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:21.076233183856502%;' >
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,311.3万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少2,516.34万元，下降52.12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均无。
2022年度支出总计2,311.3万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少2,516.34万元，下降52.12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均无。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,311.3万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,311.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,311.3万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2,311.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,311.3万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,516.34万元，下降52.12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均无。
2022年度财政拨款支出总计2,311.3万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少2,516.34万元，下降52.12%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度财政拨款支出2,311.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加868.77万元，增长60.23%。主要是因为年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均无。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,311.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,510.2万元，占65.34%；农林水支出801.11万元，占34.66%。 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ t-indent:32pt;white-space:normal;font-family:宋体;font-size:16pt;">
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为974.68万元，支出决算数为2,311.3万元，完成年初预算的237.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为765.93万元，支出决算为1,510.2万元，完成年初预算的197.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：维修（护）费、会议费、劳务费、商品采购等服务费用增加。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为208.75万元，支出决算为801.11万元，完成年初预算的383.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业林业水利的项目建设。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,311.3万元，其中：
人员经费876.98万元，占基本支出的37.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,434.33万元，占基本支出的62.06%，主要包括：办公设备购置、 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.01万元，下降1.79%，下降的主要原因是很少在外开餐，节约招待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组14个、来宾70人次，主要是检查党建、乡村振兴、疫情防控、安全生产等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、国有资本经营预算收入支出决算情况
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
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十、关于机关运行经费支出说明
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2022年度机关运行经费支出1,434.33万元，比年初预算数增加1,434.33万元，增长100%。主要原因是：维修（护）费、会议费、劳务费、商品采购等服务费用增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费18.82万元，村干部全年的会议开支；开支培训费0.12万元，干部职工业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
产出指标：数量指标：单位实有人数81人；质量指标：工资发放率 100%；成本指标：工资福利支出及公用经费876.98万元。效益指标：经济及社会效益：发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定，促进经济发展、民生改善、环境改善；社会公众或服务对象满意度：服务对象对单位的满意程度98%。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：“三公”经费的管理制度欠完善。原因分析：虽然制定了《蔡桥乡财务管理制度》，并针对“三公”经费的管理按照县委办《关于进一步规范和加强机关事务接待工作的通知》执行，但未制定专门的会议管理制度，不便于对会议费支出规范管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件