2023年kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、政府党政综合办；主要负责乡镇机关党务和行政事务工作。
2、基层党建办；主要负责基层党的建设、意识形态、统一占线工作。
3、经济发展办（挂“农业农村（乡村振兴）工作办公室”牌子）；负责本级财政管理。
4、社会事务办（挂行政审批服务办公室牌子）；负责就业和社会保障、民政优抚、医疗、卫生、文体、教育、民宗等工作。
5、社会治安和应急管理办；负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作。
6、综合行政执法大队；负责宣传相关法律法规，行使部分行政处罚权，协助上级相关执法部门开展执法工作，统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，负责与县直执法部门的沟通协调。
7、政务和社会事务服务中心（挂“便民服务中心”牌子）；负责社会保障服务工作，负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作，负责民政救助工作。
8、生态环境事务中心；负责辖区内企事业单位 生态环境工作的日常巡查、检查、监管的事务性工作；负责辖 区内生态镇（村）创建的事务性工作；负责辖区内生态环境问 题整改。在上级生态环境部门的指导下，分类建立问题台账， 制定整改措施和完成时限，落实属地管理责任，以及上报整改 情况；抓好涉及的中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整 改，确保各项措施落实到位；负责辖区内农村人居环境整治工 作。负责辖区内创森、创卫以及农村改厕等工作；开展畜禽养 殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用 专项行动，配合开展入河排污口整治、黑臭水体治理等工作。 配合做好辖区内集中式饮用水水源地综合整治工作，确保水源 地不受污染；开展辖区内农村生活污水处理设施运维情况监督 管理的事务性工作；参与辖区内环境信访问题的调查处理和生 态环境舆情处置；负责辖区内的村级“四长”进行统一培训指 导及考核。收集汇总村级上报的环境问题，并对环境违法问题 线索及时反馈；参与开展村级生态环境保护工作考核；协助处 置辖区内突发环境事件，保障生态环境安全；为乡镇生态环境 保护执法提供技术支撑；承办河长办交办的生态环境问题。对 河道水域岸线开展日常巡查监管；协助上级部门推进水生态系 统的保护和修护。
9、自然资源和村镇建设事务中心；负责乡镇总体规 划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负 责村镇建设管理、农村建房管理等事务性工作；负责辖区内村 民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、 用地和建设的审核报批前期工作；负责辖区内土地房屋征收的 实施工作。负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产 登记申请、现场察看、资料上传等工作。负责村镇建设统计和 村镇规划建设档案；负责相关统计报表。负责组织和督促村镇 各项基础设施的维护与管理等事务性工作。负责地质灾害隐患 排查、监管等事务性工作。参与调处各类土地、矿产、林权等 权属矛盾纠纷工作。开展辖区内非法开采矿产资源、违法用地 行为的巡查，对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制 止并上报。
10、农业综合服务中心；1、宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划，并组织实施。 2、为本乡开展产业结构调整提供技术支持与服务；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。 3、负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。 4、负责本乡范围内林地、林木和野生动物等森林资源的管护管理和病虫害防治、检疫工作。配合上级业务部门开展林业新技术、新品种、新产业的试验示范和技术推广工作。 5、大力发展林业经济，提高生态效益。搞好森林防火工作。协助有关部门查处毁林案件。 6、负责实施本乡范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划，负责灌溉工作，落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。 7、负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。 8、负责做好扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。 9、负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。 10、完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
11、退役军人服务站；宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作，对应县退役军人事务等部门。
（二）机构设置
本单位共有编制人数91人，实有人数98人。机构设置共11个，分别为政府党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、政务和社会事务服务中心、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
kaiyun体育娱乐蔡桥乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,138.39万元，其中，一般公共预算拨款收入1,138.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加163.71万元，主要原因是人员经费。< span style="text-indent:41.8667pt;">
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,138.39万元，其中：一般公共服务支出941.8万元；社会保障和就业支出117.5万元；卫生健康支出32.79万元；住房保障支出46.3万元。支出较去年增加163.71万元，主要原因是增加了人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,138.39万元，其中：一般公共服务支出941.8万元，占82.73%；社会保障和就业支出117.5万元，占10.32%；卫生健康支出32.79万元，占2.88%；住房保障支出46.3万元，占4.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,095.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算42.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出42.4万元，主要用于耕地恢复、双季稻、油茶、香柚等产业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出205.28万元，比上年预算减少79.07万元，下降27.81%，主要原因是减少了公务车运行维护费及节约公务开支成本。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是招待费减少3万元及公务车运行费为0。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4.5万元，召开全乡乡村振兴、耕地恢复及各项农业农村工作推进会；培训费预算1万元，各业务部门的业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,138.39万元，其中，基本支出1,095.99万元，项目支出42.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表